Sitzung: 23.11.2006 Finanz-, Wirtschafts- und Sozialausschuss
Beschluss: mehrheitlich beschlossen
Abstimmung: Nein: 0, Enthaltung: 3
Der Entwurf der
Eckdaten des Haushaltsplanes 2007 ist den Ausschussmitgliedern zur Vorbereitung
auf die heutige Sitzung übersandt worden.
Kreisoberamtsrat
Horst Hinrichs erläutert den vorgelegten Entwurf der Eckdaten. Die wesentlichen
Zahlen des Haushaltes 2007 sind in ihm zusammengestellt. Der
Verwaltungshaushalt schließt bei einer Kreisumlage von 46 Punkten in Einnahme
und Ausgaben ausgeglichen mit einem Volumen von rd. 120,1 Mio. € ab. Im
Gegensatz zum Nachtragshaushalt 2006, in dem das erste Defizit des Landkreises
überhaupt ausgewiesen werden musste, konnte der Ausgleich wieder hergestellt
werden. Der Vermögenshaushalt weist in Einnahme und Ausgabe ausgeglichen ein
Volumen von rd. 12,2 Mio. € aus, allerdings mit einer Kreditaufnahme von 3,7
Mio. €. Ende 2007 wird der Landkreis Vechta dann rd. 44 Mio. € Schulden haben,
wobei er mit umgerechnet 332 € je Einwohner noch im unteren Bereich für
Niedersachsen liegen wird.
Rd. 3,7 Mio. €
werden in 2007 für Zins und Tilgung anfallen. Der Kreistag hat seinerzeit
beschlossen, dass die Kredittilgung nur noch mit 3% zzgl. ersparter Zinsen
(Annuitätendarlehn) erfolgen soll. Vorher sind jährlich 10% getilgt worden, so
dass sich so die gestiegenen Zinslasten erklären.
Im Wesentlichen finanziert
sich der Landkreis durch Zuweisungen und Kreisumlage, weil er keine eigenen
Steuerquellen hat. Im Bereich des Finanzausgleichs bestehen grundsätzlich
Unabwägbarkeiten, da sich bedingt durch die Umstrukturierung durch Hartz IV
sowie die guten Steuereinnahmen bei den Kommunen noch Veränderungen ergeben
können.
Im Folgenden
erläutert er die Problematik des Finanzausgleichs, d.h. dass der Landkreis
immer zeitverzögert mit einem Jahr an der finanziellen Entwicklung der Kommunen
teilnimmt (sowohl positiv als auch negativ). Die jetzigen Ansätze sind
vorsichtig kalkuliert worden. Anhand der jetzt aktuell vorliegenden vorläufigen
Grundbeträge kann aber von Mehreinnahmen aus dem Finanzausgleich ausgegangen
werden, so dass die Reduzierung der Kreisumlage auf dann 45 Punkte finanzierbar
ist.
Die bereinigten
Personalkosten werden sich auf Vorjahresniveau bewegen. Die Bauunterhaltung
wird bedingt durch aufgestaute Maßnahmen im nächsten Jahr ansteigen. Der
Anstieg der Bewirtschaftungskosten resultiert aus gestiegenen Energiepreisen.
Der Sozialetat wird wieder über 50% der Ausgaben umfassen. In den Schulbudgets
erfolgt keine Anpassung, auch nicht aufgrund der Anpassung der Mehrwertsteuer
zum 01.01.2007. Die Erläuterung der übrigen Positionen der Eckdaten schließt
sich an.
Auf Nachfrage von
KTA Jürgen Hillen, warum nicht gleich eine Senkung der Kreisumlage um 2 Punkte
vorgenommen wird, erklärt Landrat Albert Focke, dass er die Reduzierung um
einen Punkt gerade noch für vertretbar hält. Jede weitere Reduzierung bringe
den Haushaltsausgleich in Gefahr.
Weitere Diskussionen
zu verschiedenen Punkten der Eckdaten, insbesondere zur Kreisumlage schließen
sich an.
Landrat Albert Focke
erklärt, dass im Gegensatz zu den Kommunen beim Landkreis 70 – 80% der Ausgaben
aus Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises resultieren und daher nicht
steuerbar sind. Diese Ausgaben stellen einen reinen Gesetzesvollzug dar.
KTA Bernard
Echtermann betont, dass oberstes Ziel des Landkreises für die nächsten Jahre
die Reduzierung der Nettoneuverschuldung auf Null sein muss. Die derzeitige
Niedrigzinsphase begünstigt die Kommunen. Man müsse frühzeitig gerüstet sein,
um einer Anhebung des Zinsniveaus begegnen zu können. Im Übrigen kann der
Landkreis nur weiter existieren, wenn in den Städten und Gemeinden weiter so
gute Ergebnisse erzielt werden. Aus diesem Grund ist es gerechtfertigt, die
Kreisumlage entsprechend der Empfehlung der Hauptverwaltungsbeamten um einen
Punkt zu senken.
Ausschussvorsitzender
Franz-Josef Schumacher verweist auf den Beschluss der CDU-Fraktion, wonach eine
Senkung um einen Punkt erfolgen soll, damit die Kommunen die Möglichkeit haben,
den daraus resultierenden Betrag entsprechend ihren Belangen bereits jetzt
einzusetzen. Alternativ wäre sonst damit eine Schuldentilgung in Frage
gekommen.
KTA Kristina
Stuntebeck erklärt, dass sich die SPD-Fraktion bei der heutigen Abstimmung
enthalten wird, da die Prüfung der Eckdaten in der Fraktion noch nicht
abgeschlossen ist.
Sodann beschließt der Ausschuss einstimmig bei 3 Enthaltungen:
„Der Landrat wird
gebeten, auf der Grundlage der Eckdaten sowie eines Kreisumlagehebesatzes von
45 Punkten den Entwurf des Haushaltsplanes 2007 aufzustellen.“